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【財政課】

中期財政見通し（平成14〜18、平成13.10月公表）の見直しについて


１見直しの考え方

　
　今回の見直しは平成１３年１０月に公表した中期財政見通しを、平成１４年度当初予算や平成１３年度決算見込みを踏まえ、主なものについては平成１５年度以降の再見積を行い、その他のものについては平成１４年度当初予算の増減を加味して１５年度以降の見込みを修正する方法で、見直しを行ったものです。
　

２積算の前提条件

　
【歳入】
  • 県税：平成１４年度当初予算の増減を加味して、平成１３年１０月推計を修正。
  • 地方交付税及び臨時財政対策債：平成１４年度の地方財政計画等を踏まえて再見積。
  • 地方債：平成１４年度当初予算における公共事業の減額及び政策的事業の再見積等をベースに再見積。
  • その他の歳入：平成１４年度当初予算の増減を加味して、平成１３年１０月推計を修正。

【歳出】
  • 職員給与費：平成１４年度当初予算の増減を加味して、平成１３年１０月推計を修正。退職手当は再見積。
  • 扶助費：平成１４年度当初予算の増減を加味して、平成１３年１０月推計を修正。
  • 公債費：県債の借入見込み等を踏まえて再見積。
  • 政策的事業：平成１４年度当初予算で新規に事業化したものを加えるほか、継続事業は現時点での見込みを踏まえて再見積。
  • 公共事業費：平成１４年度当初予算の増減を加味して、平成１３年１０月推計を修正。
    （H１５以降伸び率０％、特定事業は所要額積み上げ）
  • その他の歳出：平成１４年度当初予算の増減を加味して、平成１３年１０月推計を修正。

【起債制限比率】
  • 以下の点を踏まえて再計算。
    • 平成１４年度当初予算における県債発行抑制
    • 地方交付税制度の見直し（事業費補正の見直し）

中期財政見通し（平成14〜18年度）

（H14当初予算等を踏まえ、現時点で推計見直しをしたもの）

【歳入推計】

歳入区分

Ｈ１４

Ｈ１５

Ｈ１６

Ｈ１７

Ｈ１８
（単位：億円)
　 １．一般財源

3,298

3,346

3,362

3,343

3,325

Ｈ１３．１０月推計との差

▲72

▲43

▲25

▲28

▲49
（１）県税

655

659

669

665

669

Ｈ１３．１０月推計との差

▲41

▲32

▲32

▲32

▲32
（２）地方交付税＋臨時財政対策債

2,308

2,362

2,373

2,356

2,332

Ｈ１３．１０月推計との差

▲24

3

24

21

0
（３）その他

335

325

320

322

324

Ｈ１３．１０月推計との差

▲7

▲14

▲17

▲17

▲17
　 ２．特定財源

3,038

3,101

3,115

3,015

2,941

Ｈ１３．１０月推計との差

▲200

▲54

▲26

▲40

▲50
（１）県債

916

960

980

890

850

Ｈ１３．１０月推計との差

▲203

▲62

▲39

▲79

▲65
（２）その他の特定財源

2,122

2,141

2,135

2,125

2,091

Ｈ１３．１０月推計との差

3

8

13

39

15

歳入合計（1）

6,336

6,447

6,477

6,358

6,266

Ｈ１３．１０月推計との差

▲272

▲97

▲51

▲68

▲99


【歳出推計】
 

歳出区分

Ｈ１４

Ｈ１５

Ｈ１６

Ｈ１７

Ｈ１８
（単位：億円)
　

１．義務的経費

2,665

2,819

2,844

2,813

2,851

Ｈ１３．１０月推計との差

▲24

19

13

1

▲11

（１）職員給与費

1,415

1,432

1,417

1,402

1,420

Ｈ１３．１０月推計との差

4

14

12

▲3

▲8

（２）扶助費

287

273

285

291

297

Ｈ１３．１０月推計との差

▲9

▲9

▲9

▲9

▲9

（３）公債費

963

1,114

1,142

1,120

1,134

Ｈ１３．１０月推計との差

▲19

14

10

13

6

　

２．政策的事業

315

371

449

384

233

Ｈ１３．１０月推計との差

▲25

66

131

190

67

３．公共事業費

1,727

1,707

1,701

1,679

1,642

Ｈ１３．１０月推計との差

▲192

▲191

▲191

▲191

▲191

４．その他の経費

1,774

1,818

1,797

1,788

1,793

Ｈ１３．１０月推計との差

▲3

16

24

20

18

歳入合計（2）

6,481

6,715

6,791

6,664

6,519

Ｈ１３．１０月推計との差

▲244

▲90

▲23

20

▲117
財源不足額
（基金取崩額）(1)-(2)

▲145

▲268

▲314

▲306

▲253
財源不足額

（平成13.10月推計時との差）

▲28

▲7

▲28

▲88

18
基金残高

933

665

351

45

▲208
基金残高

（平成１３．１０月推計時との差）

36

29

1

▲87

▲69

 


起債制限比率

15.7%

17.4%

18.8%

19.3%

19.3%

H23
21.7%
【起債制限比率】

（平成13.10月推計時との差）

▲0.1%

▲0.1%

▲0.2%

▲0.2%

±0

2.00%

お問い合わせ先

財政課

島根県総務部財政課
〒690-8501　島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5035
FAX 0852-22-6264
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