１．事業概要

●患者数等の状況

　診療科数：２４科

　病床数：６８１床（H21.4月現在は６７９床）

　入院患者数：延べ２１７，５６３人（▲７７４人）

　外来患者数：延べ２９７，５７５人（▲２０，１４０人）

　上記のうち救急患者数：２６，７４７人（▲２，４３２人）

●医療の質の向上を図るため、平成21年度から７対１看護配置の導入を目指して看護師の経験者採用試験及び新規採用試験を行い、病棟看護師の体制強化を図った。

●血管撮影検査及び血管内治療の需要増加に伴い、血管撮影専用室を１室から２室に増室するとともに血管撮影装置の拡充整備を行い、高度医療を担う基幹的病院として更なる機能強化を図った。

●また、入院ドック専用病床５床について、一般病床へ転換し、急性期型病院としての機能の特化を図った。

２．収益的収支

(1)収益

●総収益は、手術や放射線治療等の増加により入院外来収益は前年度を上回ったが、宿舎跡地売却益等の特別利益が減少したことにより、前年度比▲0.0％、6百万円の減収。

(2)費用

●総費用は、給与費等が減となったものの、材料費及び経費の増により、前年度比1．4％、2億3千2百万円の増加。

• 給与費は、退職者数の減等により、前年度比▲0．5％、3千5百万円の減少
• 材料費は、薬品費、診療材料費等の増により、前年度比3．8％、1億5千1百万円の増加
• 経費は、委託費、光熱水費等の増により、前年度比3．4％、8千1百万円の増加
• 減価償却費は、近年の医療機器更新整備により、前年度比1．3％、2千4百万円の増加

(3)純損益

●純損失は4億6千8百万円で、償却前損益は15億1千1百万円の黒字

３．資本的収支

●支出は建設改良費と企業債償還金等、合わせて29億4千2百万円

●収入は企業債と企業債償還金に充当する一般会計出資金等で20億4千2百万円

●繰越事業費を除く収支不足額7億7千5百万円については、過年度分損益勘定留保資金などにより補てん

４．貸借対照表

●期末現金預金残高は54億6千1百万円で、昨年度より6億9千万円増加

別表：平成20年度中央病院決算状況（ＰＤＦ77.6ＫＢ）

１．事業概要

●患者数等の状況

診療科目：精神科神経内科心療内科

　病床数：２４２床

　入院患者数：延べ７６，６７３人（▲３，８０８人）

　外来患者数：延べ２３，８７２人（９１６人）

●平成２０年２月に新病院として開院し、精神科救急医療システムのセンター的な機能を有するとともに、児童思春期の精神科医療や他の病院では対応困難な重症患者の受け入れなど県の精神科医療の基幹的病院としての役割を果たしている。

●急性期患者に対して短期集中的な治療を実施し、早期の社会復帰や地域生活支援を行うことにより、平成２１年４月から「精神科救急入院料」の施設基準を取得した。

●新病院開院にあわせ施設維持管理等をＰＦＩ方式で委託し人件費等の削減を図った。また、ＰＦＩの運営においてはモニタリング機能を活用した運用状況の評価を行い、ＰＦＩ事業者と緊密な連携を図りながら順調な運営を行っている。

２．収益的収支

(1)収益

●総収益は、移転に伴う病床数の減等により入院患者数は減少したものの外来患者数の増加や新たな診療報酬の施設基準の取得等により前年度比2.2%、４千８百万円の増収となった。

・一般会計負担金は、新病院建設費に係る企業債利息の増などにより前年度比2.5%、１千８百万円の増

(2)費用

●総費用は、PFI事業による施設維持管理業務委託や給食調理業務委託などにより委託料等の経費が増となったものの給与費等の減により前年度比▲3.6%、９千２百万円の減少となった。

・給与費は、施設維持管理や給食調理業務委託に伴う職員数の減や退職者数の減により、前年度比▲22.1%、３億３千９百万円の減少

・材料費は入院・外来収益の出来高増に伴い薬品費、診療材料費は増加したが、給食材料調達を給食業務委託に含めたことから給食材料費が減少し、前年度比▲8.1%、２千万円の減少

・経費は、PFI施設管理委託、給食業務委託などによる委託料の増や燃料費、光熱水費の増により、前年度比109.9%、２億２千２百万円の増加

・減価償却費は新病院整備分の発生により３億１千１百万円の増加

(3)純損益

●純損失は２億２千３百万円で、償却前損益は１億４千２百万円の黒字

３．資本的収支

●支出は、建物年賦購入費と企業債償還金等で２億２千６百万円

●収入は一般会計出資金等で２億２千６百万円

４．貸借対照表

●期末現金預金残高は７億７千１百万円、新病院整備関連未払金を控除した実質的な現金預金残高は７億３千１百万円で、前年度残高５億４千８百万円（新病院整備関連未払金２４１百万円控除）より１億８千３百万円の増加

別表：平成20年度こころの医療センター決算状況（ＰＤＦ８３．２ＫＢ）