１．事業概要

●患者数等の状況

　診療科数：２４科

　病床数：６８７床

　入院患者数：延べ２１８，３３７人（▲２，６７７人）

　外来患者数：延べ３１７，７１５人（＋６人）

　上記のうち救急患者数：２９，１７９人（＋１，０２８人）

●回復期リハ病棟（4階45床）について一般病棟へ転換し、急性期型病院としての機能の特化を図るとともに、他の医療機関との機能分担を推進した。

●地域がん診療連携拠点病院として更なる機能強化を図るため、放射線治療科を新設するとともに、厚生労働省の補助事業の採択を受け、「高度放射線治療装置」を導入した。

●平成19年5月から小児科病棟について７：１看護配置とするとともに、平成20年1月から増加する産科について分娩予約制限を導入し、ハイリスク出産の優先受入れを開始した。

２．収益的収支

(1)収益

●総収益は、ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）の算定対象患者の増加や注射や検査等の出来高の増加により過去最高の医業収益となったが、一般会計負担金の見直し等による医業外収益の減収で、前年度比▲0．6%の9千9百万円の減収

(2)費用

●総費用は、材料費及び経費の増はあったものの、給与費及び減価償却費の減により、前年度比▲2．2％、3億7千3百万円の減少

・給与費は、退職者数の減等により、前年度比▲5．8％、4億1千7百万円の減少

・材料費は、注射等により薬品費が増加し、前年度比1．9％、7千4百万円の増加

・経費は、運転業務及びエネルギー棟監視業務の外部委託化等により、前年度比6．0％、1億3千3百万円の増加

・減価償却費は新病院建設時購入した医療機器等の償却が平成18年度で終了したため、前年度比▲10．1％、2億円の減少

(3)純損益

●純損失は2億3千1百万円で、償却前損益は17億3千7百万円の黒字

３．資本的収支

●支出は建設改良費と企業債償還金等、合わせて27億9千5百万円

●収入は企業債と企業債償還金に充当する一般会計出資金等で22億3千4百万円

●収支不足額6億7千2百万円については、過年度分損益勘定留保資金などにより補てん

４．貸借対照表

●期末現金預金残高は47億7千1百万円、平成20年度への繰越事業充当財源1億2千6百万円を控除した実質的な現金預金残高は46億4千5百万円で、昨年度より4億4千7百万円増加

　別表：平成１９年度中央病院決算状況（ＰＤＦ63.7ＫＢ）

１．事業概要

●患者数等の状況

　診療科目：精神科神経内科心療内科

　病床数：２４２床（旧湖陵病院２５８床）

　入院患者数：延べ８０，４８１人（▲１，５０１人）

　外来患者数：延べ２２，９５６人（４８９人）

●平成２０年２月より出雲市湖陵町から移転開院した。安全で快適な療養環境の確保、電子カルテシステムの導入、児童思春期専門外来の設置など、更に質の高い医療の提供に努めている。

●新病院への円滑な移行に向け、業務運営の検討や医療機能の充実・職員配置計画の策定、病棟再編による適正な病床運用などを行った。

●短期、集中的な治療を図るための診療加算である「精神科急性期治療病棟入院料」を年間を通じて取得した。

２．収益的収支

(1)収益

●総収益は、新病院での病床数減や移転に伴う病床調整により入院収益の大幅減が予想されたが、病床利用率の低下を最小限にとどめたことや外来患者数の増による外来収益の増収により前年度比▲０．７％、１千６百万円の減収

一般会計負担金は、精神病院不採算経費等の減により前年度比▲１．２％、９百万円の減

(2)費用

●総費用は、給与費の減はあったものの資産減耗費の大幅増や経費の増により前年度比１４．４％、３億２千５百万円の増加

・給与費は、新病院移転や給食業務委託に伴う職員数の減や退職者数の減により、前年度比▲１０．4％、１億７千９百万円の減少

・経費は、光熱水費・燃料費、委託料の増により前年度比２７．８％増、４千４百万円の増加

・その他資産減耗費は、旧湖陵病院建物、備品等除却費の発生により４億９千５百万円の増加

(3)純損益

●純損失は３億６千３百万円で、償却前損益は１億５千万円の黒字

３．資本的収支

●支出は、建物年賦購入費と企業債償還金等、2億４千万円

●収入は、一般会計出資金で2億４千万円

（新病院）

●支出は、新病院施設整備費、備品調達費、医療情報システム開発費等、５６億８百万円

●収入は新病院整備の財源となる企業債と一般会計出資金で５６億８百万円

４．貸借対照表

●現金預金残高は７億８千９百万円、新病院整備未払金を控除した実質的な現金預金残高は５億4千8百万円で、前年度残高４億４千８百万円（退職手当未払金３６４百万円控除）より１億円の増加

　別表：平成１９年度こころの医療センター決算状況（ＰＤＦ４８ＫＢ）